行政事业单位内部控制有效执行的四个环节
2025-06-30对各种专项资金要视为高压线，坚决杜绝挤占专项资金致使有账无钱行为。
w
集团公司进一步深化内部绩效管理的实施方案
2025-01-17针对可能出现的制度执行不力或管理漏洞等问题，加强监督和检查工作力度，确保各项措施得到有效落实。
w
集团内部审计存在的问题及对策
2024-11-17以此来提升内部审计工作的管理成效。一方面，集团还应当建立审计结果落实整改台帐，在完善内部审计工作机制之后
w
内部审计应该聚焦的六大类问题
2024-06-12一、聚焦高质量发展中的问题 1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中，内部审计该踩刹车的时候要踩刹车，该矫正方向的时候要矫正方向，该为企业体检的时候要为企业体检。内部审计不是企业
w
内部控制不相容岗位明细清单
2024-06-06不相容职务分离控制，是内部控制措施中首要和重大的控制措施，对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任，极可能发生错误或舞弊行为，又可能掩盖其错误或舞弊行为的岗位。
w
关于公立医院内部审计的若干思考
2024-06-06当前，公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进，公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力，需要高度重视公立医院内部审计工作，针对当前
w
在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话
2024-05-22同志们： **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新，**企业内部审计面临很多新任务、新挑战，在政策落实、规范管理、深化改革、反腐倡廉等
w
公司年度内部控制体系建设自评报告
2024-04-30根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告
w
内部控制流程优化：5个原则、5个方法和5个步骤
2024-01-09国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求，大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化，提升了企业管理，防控了经营风险。 但是由于一方面企业面临不断变化的内外部经营环境，内部控制标准流程
w
办公室内部通报制度
2023-10-26按照先班子后干部、先党内后党外的原则通报。对重要工作情况，应在党政领导之间、班子成员之间及时通报，特别是党政负责人要加强日常情况交流，及时相互通报重要情况。
w